Modelo 3 — Matriz RACI de Papéis e Responsabilidades

Atribuição de Responsável (R), Aprovador (A), Consultado (C) e Informado (I) para cada decisão do ciclo de vida de sistemas de IA.

Base normativa: ISO/IEC 42001:2023 cláusula 5.3; NIST AI Risk Management Framework 1.0 (2023), função Govern.

1. Identificação Organizacional

2. Papéis de Referência

Edite os papéis para refletir a estrutura da organização. Onde não existir o papel, indicar substituto ou apagar a linha.

PapelDescrição / Responsabilidade primária

3. Matriz por Decisão do Ciclo de Vida

Cada linha deve ter exatamente um Aprovador (A). Use ponto e vírgula para múltiplos Consultados/Informados.

Decisão / Atividade Responsável (R) Aprovador (A) Consultado (C) Informado (I)

4. Notas de Aplicação (opcional)